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思想高度統(tǒng)一:各級會議統(tǒng)一思想,氛圍營造熱烈:項目/周件數(shù)/主管帶動,政策運用到位:加傭/退市,2017年2月-3月健康險運作規(guī)劃,整體目標(2.16-3.31),期交:1.37億,NBV:1億 (3款加傭產(chǎn)品邊際NBV系數(shù)均為A+因此達成期繳目標即可達成NBV目標),關(guān)鍵要素:活動率、活動人均件數(shù),健康險目標達成路徑一,人力、件均維持現(xiàn)狀,1、活動率:xxxx年月均活動率43%,月高點活動率58%(6月),月出勤率25%左右,因此活動率提升至65%,難度較大。
活動人均件數(shù):xxxx年活動人均件數(shù)2.3件,月高點人均件數(shù)3.2件(4月),活動人均件數(shù)提升到5.3件(提升66%),難度較大。人力不變:路徑二:1.37億= 10972人(在冊)*65%*4.8件 *4000元(xxxx年3月健康險件均3600元),關(guān)鍵要素:活動率、活動人均件數(shù)、件均保費,1、活動率:xxxx年月均活動率43%,月高點活動率58%(6月),月出勤率25%左右,因此活動率提升至65%,難度較大。
件均保費:件均保費由3600元(xxxx年3月健康險件均)提升至4000元(提升10%),將活動人均件數(shù)降低為4.8件(提升50%),降低達成難度。健康險目標達成路徑三,件均不變提升活動人力、活動人均件數(shù):關(guān)鍵要素:活動人力、活動人均件數(shù),1、活動人力:現(xiàn)有人力10972人,按照60%活動率測算則活動人力6583人+839人(3月新上崗),預(yù)計產(chǎn)生活動人力7422人;xxxx年月均活動率43%,月高點活動率58%(6月),月出勤率25%左右,將活動率提升至60%,有望達成。
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