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思想高度統(tǒng)一:各級會議統(tǒng)一思想,氛圍營造熱烈:項(xiàng)目/周件數(shù)/主管帶動,政策運(yùn)用到位:加傭/退市,2017年2月-3月健康險(xiǎn)運(yùn)作規(guī)劃,整體目標(biāo)(2.16-3.31),期交:1.37億,NBV:1億 (3款加傭產(chǎn)品邊際NBV系數(shù)均為A+因此達(dá)成期繳目標(biāo)即可達(dá)成NBV目標(biāo)),保費(fèi)=人力*活動率*活動人均件數(shù)*件均保費(fèi),路徑一:1.37億= 10972人(在冊)*65%*5.3件*3600元(xxxx年3月健康險(xiǎn)件均),關(guān)鍵要素:活動率、活動人均件數(shù),健康險(xiǎn)目標(biāo)達(dá)成路徑一,人力、件均維持現(xiàn)狀。
活動率:xxxx年月均活動率43%,月高點(diǎn)活動率58%(6月),月出勤率25%左右,因此活動率提升至65%,難度較大。2、活動人均件數(shù):xxxx年活動人均件數(shù)2.3件,月高點(diǎn)人均件數(shù)3.2件(4月),活動人均件數(shù)提升到5.3件(提升66%),難度較大。路徑二:1.37億= 10972人(在冊)*65%*4.8件*4000元(xxxx年3月健康險(xiǎn)件均3600元),關(guān)鍵要素:活動率、活動人均件數(shù)、件均保費(fèi)。
活動率:xxxx年月均活動率43%,月高點(diǎn)活動率58%(6月),月出勤率25%左右,因此活動率提升至65%,難度較大。2、件均保費(fèi):件均保費(fèi)由3600元(xxxx年3月健康險(xiǎn)件均)提升至4000元(提升10%),將活動人均件數(shù)降低為4.8件(提升50%),降低達(dá)成難度。件均不變提升活動人力、活動人均件數(shù):路徑三:1.37億= 7422人(活動人力)*5.1件*3600元(xxxx年健康險(xiǎn)件均),關(guān)鍵要素:活動人力、活動人均件數(shù),1、活動人力:現(xiàn)有人力10972人,按照60%活動率測算則活動人力6583人+839人(3月新上崗),預(yù)計(jì)產(chǎn)生活動人力7422人;xxxx年月均活動率43%,月高點(diǎn)活動率58%(6月),月出勤率25%左右,將活動率提升至60%,有望達(dá)成。
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