傳達總公司年度工作會議精神。由績效管理部牽頭，組織召開部門會議傳達總公司年度工作會議精神，對總公司下達的年度預算目標進行分析，清晰總公司的年度經營思路和經營重點。一般的預算指標。

通報上年度目標達成情況及歷史數據。部門會議結束后，由績效管理部通報上年度省公司預算目標的完成情況和同比情況，并根據本年總公司下達的預算目標，提取過往三年的歷史數據（絕對值、同比增長率、年均增長率=【（上一年度（2013）/上四年度（2010））^（1/3）-1】×100%）。

初定整體預算目標和分解原則。根據過往數據，由經理室、各二級部經理初步研討確定省公司本年度整體的預算目標，同步確定預算目標分解的基本原則。xx人力規(guī)模應與區(qū)域行業(yè)人力發(fā)展規(guī)模相匹配，區(qū)域行業(yè)人力占總行業(yè)人力規(guī)模較大分公司，則xx人力規(guī)模系統(tǒng)占比也應較高；以此作為人力預算目標的分配基礎，彰顯公平。